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      遵從《內控規范》的要求,結合單位實際情況,開展單位內控業務收集、風險評估,協助單位進行內控制度流程的梳理和內控手冊編寫。我們將行政事業單位內控業務咨詢分為單位層面和業務層面兩部分。

      內控合規整體解決方案服務

      單位層面內控設計主要包括:機構設置、崗位設置及分工設計;進行集權分權、歸口管理、三權分離等管控模式設計。     

      業務層面內控設計主要包括:從預算管理、收支管理、合同管理、采購管理、項目管理、資產管理等六大領域,進行管控事項分類、分事行權、分崗設權、分級授權,強化流程控制。

      1、內控咨詢實施步驟

      內控咨詢實施步驟


      2、風險評估模型

      內控風險評估模型


      3、風險控制矩陣

      內控風險控制矩陣


      4、內控制度建設基本路線

      內控制度建設基本路線


      5、內控制度建設內容

      內控制度建設內容




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