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      行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告參考格式

      為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)精神,按照《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》要求,依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的有關(guān)規(guī)定,我們對(duì)本單位(部門(mén))的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

      一、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)結(jié)果

      根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》中列明的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)要點(diǎn),本單位(部門(mén))單位層面內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)得分為    分,業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)得分為    分,共計(jì)    分。因存在不適用指標(biāo),換算后的得分為    分。
      本部門(mén)在部門(mén)本級(jí)及所屬單位各評(píng)價(jià)指標(biāo)得分的基礎(chǔ)上,計(jì)算各評(píng)價(jià)指標(biāo)的平均分,加總得出以上綜合性評(píng)價(jià)得分。本部門(mén)納入本次內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作范圍的單位共計(jì)    家。(本段僅適用于各中央部門(mén))
      本單位(部門(mén))各指標(biāo)具體得分情況如下表:
          

      類(lèi)別

      評(píng)價(jià)指標(biāo)

      評(píng)價(jià)得分

      單位

      層面

      60分)

      1. 內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)情況(14分)

       

      2. 單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況6分)

       

      3. 對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約情況(8分)

       

      4. 內(nèi)部控制制度完備情況(16分)

       

      5. 不相容崗位與職責(zé)分離控制情況(6分)

       

      6. 內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況(10分)

       

      業(yè)務(wù)

      層面

      40分)

      7. 預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況(7分)

       

      8. 收支業(yè)務(wù)管理控制情況(6分)

       

      9. 政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理控制情況(7分)

       

      10. 資產(chǎn)管理控制情況(6分)

       

      11. 建設(shè)項(xiàng)目管理控制情況(8分)

       

      12. 合同管理控制情況(6分)

       

      100分)

      評(píng)價(jià)總分

       


      在本單位(部門(mén))內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)過(guò)程中,存在扣分情況的指標(biāo)匯總?cè)缦拢?br /> 〔逐項(xiàng)列示存在扣分情況的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)要點(diǎn)、扣分分值及扣分原因〕

      二、特別說(shuō)明項(xiàng)

      (一)特別說(shuō)明情況
      本單位(部門(mén)/部門(mén)所屬單位)內(nèi)部控制出現(xiàn)問(wèn)題,導(dǎo)致單位在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中〔發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)損失/引起社會(huì)重大反響/出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪〕,特將相關(guān)情況說(shuō)明如下:
      〔具體描述發(fā)生的相關(guān)事件、影響及處理結(jié)果〕
      〔如本單位(部門(mén))未發(fā)生相關(guān)事件,填寫(xiě)“未發(fā)生相關(guān)情況”〕
      (二)補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)及其評(píng)價(jià)結(jié)果
      本單位(部門(mén)/部門(mén)所屬單位)根據(jù)自身評(píng)價(jià)需求,自愿將〔填寫(xiě)補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱(chēng)〕等補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)納入本次內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)范圍。現(xiàn)將補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明如下:
      〔具體描述各個(gè)補(bǔ)充評(píng)價(jià)指標(biāo)的所屬類(lèi)別、名稱(chēng)、評(píng)價(jià)要點(diǎn)及評(píng)價(jià)結(jié)果等內(nèi)容〕

      三、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)下一步工作

      基于以上評(píng)價(jià)結(jié)果,本單位(部門(mén))將〔描述與存在扣分情況的評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)要點(diǎn)相關(guān)的管理領(lǐng)域〕等管理領(lǐng)域作為2016年內(nèi)部控制建立與實(shí)施的重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向,并采取以下措施進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果:

      〔逐項(xiàng)描述擬采取的進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制體系的工作內(nèi)容、具體措施、工作責(zé)任人、牽頭部門(mén)、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等〕


      附件:行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告參考格式 下載


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